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2017年365bet官网科普经费财政支出绩效评价报告

来源:市科协 作者:财务室 人气: 发布时间:2018-09-29
      摘要:根据《365bet_官网法》、市政府《关于全面加强365bet_官网绩效管理的意见》(徐政发〔2014〕60号)、市财政局《关于印发徐州365bet官网部门365bet_官网绩效365bet管理办法的通知》(徐财规〔2015〕10号)等规定,365bet官网技术协会成立由市科协副主席张中栋担任组长的365bet官网科普经费财政专项
根据《365bet_官网法》、市政府《关于全面加强365bet_官网绩效管理的意见》(徐政发〔2014〕60号)、市财政局《关于印发徐州365bet官网部门365bet_官网绩效365bet管理办法的通知》(徐财规〔2015〕10号)等规定,365bet官网技术协会成立由市科协副主席张中栋担任组长的365bet官网科普经费财政专项资金绩效评价工作组,通过前期准备、组织实施、综合评价等工作程序,完成并提交2017年度365bet官网财政支出绩效评价报告、绩效评价表(见附表),并保证绩效评价数据和材料的真实性、准确性、完整性。现将评价工作报告如下:  
一、绩效评价工作开展情况 
1.前期准备阶段
(1)9月1日,制订评价工作方案(包括评价工作组人员、时间安排等内容),报市科协领导审定。
(2)9月3日,成立评价工作组。评价工作组由副主席张中栋担任组长,由科普部部长黄娟、财务室会计梁有斌等组成。
(3)9月5日,召开项目实施单位评价工作布置会。
2.组织实施阶段
(1)9月6日至9月10日,评价工作组重点研发产出与效益指标体系、设计满意率调查问卷,组织评价指标体系、问卷内容等论证评审,并报市科协审定。
(2)9月11日至9月15日,评价工作组组织项目实施单位收集、填报绩效评价相关数据及材料。
(3)9月16日至9月20日,评价工作组组织核查数据,应核查单位(人)10个、已核查单位(人)10个,核查面达 10%。
(4)9月20日至9月21日,发放满意度调查问卷,调查群众2000个、已回收调查问卷2000份等。
3.综合评价阶段
(1)9月22日至9月24日,制订评价规则,确定评价标准,开展综合评价,撰写评价报告,报市科协领导审定。
(2)9月25日,报送市财政局教科文业务处、绩效管理处。
二、项目概况
1.文件依据(发文机关、名称、文号)
(1)全国人民大会常务委员会 《中国人民共和国科学技术普及法》  (中华人民共和国主席令第71号)2002年6月29日。
(2)中共徐州市委《关于进一步加强新时期科协工作的意见》(徐委发[2010]40号
立项可行性:科普经费项目是徐州市365bet官网发展项目,经费由市科协来掌握和使用,属于经常性项目,当年立项当年完成。
(3)365bet_官网单位职责、中长期发展规划及年度工作计划;
按照国家、省和市有关科普工作的方针、政策、规划,制定全市科协系统科普工作的具体计划,并组织实施;广泛开展科普活动和青少年科技教育活动,推广先进技术;指导科普设施、场所的规划、建设、管理及科普工作队伍的建设工作。
符合经济社会发展规划和部门年度工作计划、中长期实施规划。
(3)365bet_官网绩效365bet、财政部门和365bet_官网单位年度365bet_官网执行情况、年度决算报告:
项目计划于2017年1月实施,预期2017年12月完成以下365bet:1、围绕市委市政府中心任务,开展第29届科普宣传周和2017年全国科普日活动,助推徐州经济发展。 2、加强“四位一体”科普宣传力度,力争科普网站年点击率突破20万人次,科普手机报年发送约4万人次,创新科普动漫宣传片52期,覆盖人群2000万人次,发布科普微信144条。3、开展青少年科技创新大赛。4、认真研究论证,合理安排资金投向。编制科普经费子项目名称,用途,实施进度计划,资金拨付计划,列入365bet_官网并进行项目申报,待批复下达后具体实施。 5、加强项目资金监管。严格执行财务管理制度,转账管理、专款使用。严把资金使用关,支出质量关。确保财务信息真实、完整,无重大违规行为。   
    项目365bet_官网145万元,实际支出144.97万元。
2.资金管理
(1)365bet_官网指标下达。2017年市财政365bet_官网安排145万元,1-12月市财政局下达365bet_官网指标145万元,年末结转指标0万元。
(2)财政资金支出。至2017年12月31日,项目实施单位累计支出144.97万元,未使用财政资金0.03万元。
(3)资金用途用于科普宣传、科普活动支出。
3.业务管理
日常管理:2017年初财政局下达指标,项目管理部门于月底前按照工作计划向领导申报下月项目使用经费,经市科协领导办公会同意后,财务部门向财政申请用款计划,当月,项目管理部门严格按计划实施项目,在实施过程中按规定进行成本控制,当月产生的报销单据,经市科协领导及办公会同意后,进行支付。
 
三、项目绩效
(一)365bet_官网绩效365bet完成情况
本项目经前期充分论证后,于2017年1月上报市科协领导同意后,申请145万元的用款计划。
1、科普手机年报发送144条,12月完成。
    2、青少年科技竞赛系列活动共5项,举办青少年科普知识讲座45次,12月完成。
    3、第29届全国科普周活动,5月完成,受众6000人。
    4、2017年全国科普日活动,受众3000人,10月完成。
    5、科普动漫、微信制作共53期,覆盖受众人群20000000人次,12月完成。
    6、科普动漫、微信、科普宣传共72小时,12月完成。
    7、学会能力提升建设、评选表彰学会先进集体、个人,12月完成。
8、科普专家企业行4次,专家咨询讲座72小时,12月完成。
9、科普益民计划,送科普图书,科普展柜,12月完成。
10、评选优秀青年科技工作者10 名,12月完成。
11、维护开展科普网站点击浏览查询科普知识20万次,12月完成。
12、举办科普活动参加志愿者38000人,12月完成。
 
(二)绩效评价结论与分析
本着“科学规范、客观公正、实事求是、讲求绩效”的原则,2017年度科普经费财政专项资金绩效评价表,包括“投入、产出与效益、过程管理、满意度”等4个一级绩效评价指标,构成绩效评价标准体系。根据《2017年度365bet官网财政支出绩效评价规则》,经综合评价,得分为100分,评价等级为“优”(绩效评价等级:优,90-100分,良,80-89分,中等,70-79分,差,69分以下。)。
1.投入指标分析。设4个二级指标、4个三级指标,权重20分,评价得分20分。
(1)资金到位率=(实际到位资金145万元/365bet_官网安排资金145万元)×100%=1。权重5分,得5分。
(2)365bet_官网完成率=(实际支出资金144.97万元/365bet_官网安排资金145万元)×100%=1。权重5分,得5分。
(3)资金使用率=(实际支出资金144.97万元/实际安排到位资金145万元)×100%=1。权重5分,得5分。
(4)到位及时率=(及时到位资金145万元/应到位资金145万元)×100%=1。权重5分,得5分。
2.产出与效益指标分析。设8项二级指标及标准,8项三级指标,权重50分,评价得分50分。
(1)预计科普手机报年发送人次达标率:(电信、移动手机信息实际发送40000人次/计划发送40000人次)×100%=100%。实际得5分=权重5分×100%。
(2)预计科普动漫宣传覆盖人群覆盖率:(市区主要广场地段大显示屏实际覆盖20000000人/计划覆盖20000000人)×100=100%。实际得5分=权重5分×100%。
(3)预计科普网站年点击数量点击率:(科协网站实际被点击200000次/计划被点击200000次)×100%=100%。实际得5分=权重5分×100%。
(4)预计科普志愿者人数参加到位率:(实际参加科普周科普日等科普活动志愿者38000人/预计参加志愿者38000人)×100%=100%。实际得5分=权重5分×100%。
(5)预计科普微信发送数量达标率:(通过微信平台实际发布科普知识信息144条/预计发布信息144条)×100%=100%。实际得5分=权重5分×100%。
(6)开展青少年科普知识讲座次数完成率:(实际开展青少年科普知识讲座45次/计划开展讲座45次)×100%=100%。实际得5分=权重5分×100%。
(7)举办科普讲座时间达标率:(实际举办科普讲座72小时/计划举办科普讲座72小时)×100%=100%。实际得5分=权重5分×100%。
(8)开展学会服务科技创新能力提升系列活动成本使用完成率:(实际评选学会先进集体、个人等奖励19.9万元/计划奖励20万元)×100%=100%。实际得5分=权重5分×100%。
 
3.过程管理指标分析。设5项二级指标,权重20分,评价得分20分。
(1)项目立项规范性。权重4分,实际得4分。
(2)绩效365bet合理性。权重4分,实际得4分。
(3)管理制度健全性。权重4分,实际得4分。
(4)制度执行有效性。权重4分,实际得4分。
(5)资金使用合规性。权重4分,实际得4分。
4.满意度指标分析。设1项二级指标,权重10分,评价得分10分。
受益公众满意度=(调查对象满意2000人/调查对象2000人)×100%=100%。实际得10分==权重10分×100%。
 
附表 
2017年度365bet官网科普经费财政专项资金绩效评价表
 
           
                              2018年9月25日
责任编辑:易祎
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